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問題已解決

麻煩老師能給我們算一下

84785001| 提問時間:2023 12/25 10:53
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Stella老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,審計師,初級會計師
感謝你好,很高興為你解答
2023 12/25 11:11
Stella老師
2023 12/25 11:29
(1)根據上述資料,可以計算出當月銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅稅額如下: 當月銷項稅額為10400元和104000元,共計114400元。 進項稅額為91000元和113元,共計91113元。 應納增值稅稅額為銷項稅額減去進項稅額,即114400元-91113元=23287元。
Stella老師
2023 12/25 11:29
(2)根據上述資料,可以填寫增值稅納稅申報表如下: 增值稅納稅申報表 一、納稅人識別號:913702140123456789 二、納稅人名稱:華夏有限責任公司 三、登記注冊類型:其他有限責任公司 四、行業:制造業 五、法定代表人:王國鵬 六、地址:山東省青島市城陽區號 七、電話:0532-00888888 八、開戶行及賬號:中國銀行城陽區支行240301238910 九、一般納稅人:是 十、本月數: 稅種稅目欄次銷項稅額進項稅額應納稅額增值稅銷售貨物1104,000.0091,000.0023,287.00合計 27114,400.0091,113.0023,287.00 十一、本月累計數: 稅種稅目欄次銷項稅額進項稅額應納稅額增值稅銷售貨物321,344,000.009,956,633.00-8,612,633.00合計 451,344,400.009,957,746.00-8,613,346.00
Stella老師
2023 12/25 11:30
表格公式有破壞,直接截圖給你哈
Stella老師
2023 12/25 11:30
表格公式有破壞,直接截圖給你哈,能看到下圖嘛
Stella老師
2023 12/25 11:31
另附,第一小問具體計算過程如下 當月銷項稅額=10臺打印機給創新科技有限公司(小規模納稅人)的銷項稅額+100臺打印機給創盛商場的銷項稅額+10臺打印機給某事業單位的租金銷項稅額 =10400元+104000元+33900/(1+13%)×13%=114400元。 當月進項稅額=從能力公司購進原材料的進項稅額+從某小規模納稅人處購進辦公用電腦的進項稅額+支付電費的進項稅額+公司職工福利部門領用上月購進的原材料的進項稅額 =91000元+300元+1300元+113元=92713元。 應納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額-上月留抵的進項稅額 =114400元-92713元-1000元=20687元。
Stella老師
2023 12/25 11:31
希望解答能夠幫助到你,麻煩給個五星好評,謝謝
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