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申報個稅時個稅申報錯了，個稅多扣錢，后面去稅務柜臺更正申報，把個稅多繳部分退回，這個計提工資時個稅是按正確金額，多繳的個稅繳納和退還時要怎么做賬呢
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多交這部分個稅繳納的時候，借其他應付款貸銀行存款
退回來的時候，借銀行存款貸，其他應付款
2023 12/22 11:20
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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