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老師，12月開出收入發(fā)票，對方?jīng)]入賬1月份給我們支付，我方12月確認(rèn)收入交增值稅，增值稅發(fā)票12月和1月份都怎么處理，謝謝老師
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12月開票，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
1月份收到錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023 12/22 06:34
84785006 
2023 12/22 06:38
老師12開出發(fā)票對方?jīng)]入賬，1月份需要重開發(fā)票吧
東老師 
2023 12/22 06:39
對方為啥沒入賬呢？這種情況不需要重開
84785006
2023 12/22 06:40
如果12月對方確認(rèn)費用不用重開，如果對方確認(rèn)成1月份費用我們這邊得紅沖發(fā)票重新開具吧
84785006
2023 12/22 06:41
如果重開我們賬務(wù)個稅務(wù)怎么處理呢
東老師
2023 12/22 06:41
你得看情況，比如說業(yè)務(wù)發(fā)生了，但是發(fā)票沒開錯，是不需要紅沖，重新開票的。
84785006
2023 12/22 06:55
老師，對方想1月份付款再進(jìn)去1月份成本讓我們重開，我們可以重開嗎？對我們賬務(wù)和稅務(wù)處理有啥影響？
東老師
2023 12/22 07:03
不能重開，因為這個業(yè)務(wù)你們12月就完成了，而且發(fā)票
東老師
2023 12/22 07:03
而且也不屬于發(fā)票開錯的情況
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