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采購與付款循環的內部控制要求有哪些

84785034| 提問時間:2023 12/21 17:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
(1)采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。 (2)計劃部門應該根據生產經營的需要,依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權,向采購部門發出請購通知單。請購通知單要求注明購入材料用途(包括哪個部門、項目使用,何時要用)。請購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據。 (3)采購部門根據請購通知單,填制訂購單,訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等,預先予以編號,并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據。 (4)物資的采購,必須與供應商簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽并且應得到公司董事會的批準。合同一經簽訂,必須及時將合同副本送財務部備案。 (5)批量物資采購,應采取競價或招標的方式確定供應商,以保證供貨的質量、及時性和經濟性;
2023 12/21 17:32
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