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一月做的超齡險，當時做的借管理費用36400 應交稅費-進項2060.38 貸銀行存款36400 應交稅費-進項稅額轉出2060.38 現在要調整稅費，因為進項稅可以抵扣，怎么做分錄啊
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你好，你這個不是進項稅額嗎？怎么又放到轉出里面？
2023 12/20 08:31
84785011 
2023 12/20 08:32
進項一負一正，表示沒有抵扣
東老師 
2023 12/20 08:33
那你現在這么做，借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數
84785011
2023 12/20 08:33
現在說可以抵扣。怎么調整啊
東老師
2023 12/20 08:33
按照我上面說的這么調整就可以的
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