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請老師幫忙解答這道題

84785036| 提問時間:2023 12/19 15:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,請稍等我來幫你解答
2023 12/19 15:20
木木老師
2023 12/19 15:28
1.屬于我國稅收居民。理由:麥克在我國居住日期超過180天。 2.應納稅所得額=20000*15/30-5000=5000元 3.9月前累計所得額=(20000-5000)*8=120000元 9月前預扣預繳個人所得稅=120000*0.1-2520=9480元。 9月累計應納稅所得額=120000+5000=125000元 9月應預扣預繳個人所得稅=125000*0.1-2520-9480=500元。
84785036
2023 12/19 19:39
條件不是居住日期要超過183天嗎
84785036
2023 12/19 20:03
20000為什么要?? 15/30
木木老師
2023 12/19 20:12
對,183天,我寫錯了,不好意思同學。 15/30是因為沒在國內,沒有國內收入。
84785036
2023 12/19 20:29
你如何看待這位老師給出的答案
木木老師
2023 12/19 21:08
我覺得我和這個老師的分歧點在于A公司支付的工資屬于境內所得還是境外所得。 我又查了下有關規定,因任職、受雇、履約等在中國境內提供勞務取得的所得,不論支付地點是否在中國境內,均為來源中國境內所得。 題目中提到了任職,那應該是境內所得,30000元應該加上。 但是5000的定額扣除肯定是可以扣除的。 還有就是麥克屬于居民個人了,應當用年七級稅率預扣預繳。 兩個人答案都有瑕疵。
84785036
2023 12/19 21:11
第二題里30000也要乘15/30嗎
84785036
2023 12/19 21:13
定額扣除是4800還是5000
木木老師
2023 12/19 21:42
30000不用,因為是境外支付的工資,而且也是A公司派他去的。 定額扣除都是5000。
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