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問題已解決

老師,工資記賬,我先計提工資,然后發(fā)放工資,做在一張憑證上可以嗎?因為員工沒有交社保 計提:借管理費用工資 帶應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

84784970| 提問時間:2023 12/19 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放就是那樣做
2023 12/19 14:28
84784970
2023 12/19 14:48
老師,我們有個私賬戶是用的公司員工的卡,當(dāng)時里面收了奶茶店押金,然后這個錢要轉(zhuǎn)入到公司對公戶里,這個是做往來款,借銀存貸庫存現(xiàn)金嗎?還是其他貨幣資金
家權(quán)老師
2023 12/19 14:52
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
84784970
2023 12/19 14:53
收到奶茶店押金可以做借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款? ?那從私賬轉(zhuǎn)錢給對公戶,怎么做
家權(quán)老師
2023 12/19 14:54
借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
84784970
2023 12/19 14:56
摘要可以寫成往來款嗎?
家權(quán)老師
2023 12/19 15:01
嗯嗯,摘要就是存收到的保證金
84784970
2023 12/19 15:31
好的,老師,從私賬戶轉(zhuǎn)去對公戶呢,摘要寫往來可以嗎?
家權(quán)老師
2023 12/19 15:32
就行收到某人借款
84784970
2023 12/19 15:46
借款啊,那又不會還,不得一直掛在那
家權(quán)老師
2023 12/19 15:53
是保證金,怎么不歸還了?
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