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問題已解決

老師,我這個月要繳納5123.85增值稅,但是金稅盤抵扣了270元的增值稅,我得分錄應(yīng)該怎么寫,從計提到繳納??麻煩給我寫一下

84784952| 提問時間:2023 12/18 13:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模?
2023 12/18 13:16
84784952
2023 12/18 13:23
一般納稅人
宋生老師
2023 12/18 13:24
你好這個借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸。銀行存款貸管理費用-辦公費等
84784952
2023 12/18 13:28
意思就是這個要是抵稅就要充抵損益
宋生老師
2023 12/18 13:30
你好,如果你一開始買來的時候入了管理費用就是這樣子。
84784952
2023 12/18 13:31
哦,那你意思,就是既然抵稅了,就不能沖減費用???
宋生老師
2023 12/18 13:33
你好是的。因為你這個實際上就沒有入費用了。
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