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問題已解決

老師,實際欠稅不是這個金額。為什么報表顯示這個金額呢

84784959| 提問時間:2023 12/14 18:14
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學你好,報表的欠繳稅額是按照上述計算得來的,你這個17萬是期初未交稅額的,你實際欠稅是多少呢?
2023 12/14 18:17
84784959
2023 12/14 18:27
實際欠稅 加上滯納金才 4 萬多,老師
84784959
2023 12/14 18:31
這個怎么解決老師
聶小芹老師
2023 12/14 18:33
那你這邊銷項,進項,還有留抵退稅,進項轉出都對一下
聶小芹老師
2023 12/14 18:33
報表要和實際賬務對平的
84784959
2023 12/14 18:34
銷項進項都對的
聶小芹老師
2023 12/14 18:35
那你差異在哪里呢?期初未交稅額10.97是上期期末的嗎?
84784959
2023 12/14 18:39
嗯。是以前交接的金額。
84784959
2023 12/14 19:13
把欠的 4 萬多稅交上,這個欠稅 17 萬多,還顯示嗎?
聶小芹老師
2023 12/15 01:20
欠的總額全部還清就好
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