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進貨一直沒發票，借 庫存商品 暫估18萬 貸 應付賬款18萬， 也結轉成本了 借主營業務成本 貸庫存商品 暫估 后續還貨款10萬 分錄 借應付賬款10 貸 銀行存款10， 一直也沒有開發票。問年底了 暫估的庫存商品 需要調賬嗎？怎么調
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你好，不需要調整，回傳清潔的時候拿出來調整就行。
2023 12/14 14:12
郭老師 
2023 12/14 14:12
匯算清繳時候納稅調增就行。
84785000 
2023 12/14 14:15
匯算清繳時調增。但是賬還是掛的 暫估? 這是不是有點不對，要不要把 庫存商品 暫估? 調到庫存商品中去？
郭老師
2023 12/14 14:17
以后這個8萬不需要支付的嗎？
84785000
2023 12/14 14:28
需要的付
84785000
2023 12/14 14:31
還有種情況，就是進貨了 10萬， 沒付款，也沒開發票，對方要我們付款了 才會開發票，問這種情況 匯算清繳時，款也還沒有付，票也沒開。分錄 做的 借庫存商品 暫估 10萬，應付賬款 10， 這又該怎么辦
郭老師
2023 12/14 14:32
需要支付的話不用做，你以后支付了再做就是。
郭老師
2023 12/14 14:32
什么時間發票能到？
84785000
2023 12/14 14:37
第二種情況，就是我們還貨款了。才開票，我們也不知道什么時候有錢，反正有錢了，才會還
郭老師
2023 12/14 14:40
那就一直不用做，繼續做就行，后期發票到了你再調整。
84785000
2023 12/14 15:00
像這第二種情況，到匯算清繳時，要調增嗎？
郭老師
2023 12/14 15:03
匯算清繳，只要沒有發票，就需要調燈。
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