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你好老師，供應商每次開發(fā)票都多開一分錢，怎樣平賬
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您好，分錄的進項稅按發(fā)票來，沖平應付賬款，倒擠 原材料 金額，也就是原材料少入1分
2023 12/14 09:20
84785027 
2023 12/14 09:24
我現(xiàn)在已經(jīng)按發(fā)票的金額入賬了，現(xiàn)在有八分錢差額，怎樣評一下
廖君老師 
2023 12/14 09:30
您好，借：原材料 -0.08? 貸：應付 -0.08
84785027
2023 12/14 09:42
您好老師，付款金額大于開票金額怎樣平一下賬
廖君老師
2023 12/14 10:01
哎呀，我們還多付啊，這個不好平，下次少付，要平賬是營業(yè)外支出，但年度要納稅調(diào)增的
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