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之前會計做賬只用了應收賬款和應付賬款兩個科目，把預付的貨款計入了應付賬款，導致資產負債表上應付賬款科目余額為負數，那現在把之前預付的貨款取得的發票沖應付賬款，再把新的預付的貨款計入預付賬款中，就是現在一邊立新的科目預付賬款，一邊把之前的應付賬款的負數沖平
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沖平之前的應付賬款的負數余額；
設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。
2023 12/13 14:45
84784984 
2023 12/13 14:46
這樣做沒有什么問題吧？還是說繼續按著之前會計的處理方式，還是計入應付賬款，不設立預付賬款
樸老師 
2023 12/13 14:49
同學你好
這個沒有什么問題
84784984
2023 12/13 14:50
如果按之前會計的處理方式，資產負債表上就是應付賬款是一個負數，這樣有問題嗎？
樸老師
2023 12/13 14:54
同學你好
這個不能是負數
重分類才可以
84784984
2023 12/13 14:55
嗯，但是之前的財務申報報表就是沒有重分類，就直接按這個負數申報的
樸老師
2023 12/13 14:57
這個不能按負數的
84784984
2023 12/13 15:01
好的，那我現在就設立預付賬款科目，新付的貨款入預付賬款，不再入應付賬款了
樸老師
2023 12/13 15:05
只要重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:06
那意思是不用設立預付賬款科目，還是入應付，申報時候把報表重分類？那這樣重分類之后申報和之前財務申報的就不鏈接了
樸老師
2023 12/13 15:10
同學你好
重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:11
沖平之前的應付賬款的負數余額；
設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。不能按你剛說的這樣來嗎？
樸老師
2023 12/13 15:15
同學你好
直接重分類最好哦
84784984
2023 12/13 15:18
不重分類不行嗎？重分類的話有些不知道系統是怎么重分類的
樸老師
2023 12/13 15:21
這個盡量還是重分類
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