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問題已解決

期末余額資料二和資料三怎么是一借一貸相抵?資料二具體會計分錄是什么?

84785022| 提問時間:2023 12/13 14:24
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好同學,就是先計提再發放,這樣一借一貸抵消
2023 12/13 14:28
曉旭老師
2023 12/13 14:31
你好同學 1、 借:銀行存款 45.2 貸:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅40*0.13=5.2 借:主營業務成本 25 貸:庫存商品25 2、 借:管理費用 45.2 貸:應付職工薪酬 45.2? 借:應付職工薪酬45.2 貸:銀行存款 45.2
曉旭老師
2023 12/13 14:32
為了方便你理解,老師把原理分錄寫出,視同銷售本質,應該是先把貨物賣出去,收到錢,然后再發給員工。現在省略的買東西收錢這一步。就是借貸銀行存款這一步。
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