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問(wèn)題已解決
老師你好，有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，是個(gè)人消費(fèi)的，然后我寫(xiě)的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的這個(gè)增值稅的話，那我附表2要填寫(xiě)這個(gè)個(gè)人消費(fèi)福利的這個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)槲叶疾挥玫挚郏遣皇遣挥锰顚?xiě)
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同學(xué)您好，您在勾選系統(tǒng)勾選之后，在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就填寫(xiě)在附表二中就行
2023 12/12 17:46
84785010 
2023 12/12 18:30
這張發(fā)票我不抵扣不勾選，我直接就選擇不勾選了，那我這個(gè)數(shù)據(jù)還要弄上去嗎
王小龍老師 
2023 12/12 18:32
同學(xué)您好，如果您一直不勾選，會(huì)形成滯留票，稅務(wù)會(huì)給您打電話的，所以就正常認(rèn)證，然后主轉(zhuǎn)出就行
84785010
2023 12/12 18:34
但是這張發(fā)票是個(gè)人消費(fèi)的，我不能抵扣，買(mǎi)的是背包，華為筆記本，給自己小孩用的買(mǎi)的專票13%，我選擇不抵扣，是選擇個(gè)人集體或者個(gè)人消費(fèi)選擇不抵扣
84785010
2023 12/12 18:35
我的勾選就是不抵扣
王小龍老師
2023 12/12 18:38
可以的同學(xué)，勾選就是不抵扣，這樣附表二的進(jìn)轉(zhuǎn)就不用填寫(xiě)了
84785010
2023 12/13 08:00
那我勾選不抵扣的話，那附表2就盡轉(zhuǎn)就不用填寫(xiě)了，那我直接申報(bào)就可以了
王小龍老師
2023 12/13 09:30
是的同學(xué)，是這樣的
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