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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司庫(kù)存商品與實(shí)際倉(cāng)庫(kù)商品金額數(shù)量不付？賬上金額大現(xiàn)在怎么處理呢
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你好，能找到什么原因的嗎？
2023 12/12 15:41
84784960 
2023 12/12 15:43
剛接手都是這樣
郭老師 
2023 12/12 15:44
1、存貨盤(pán)盈時(shí)：
借：原材料/庫(kù)存商品
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
批準(zhǔn)處理后：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：管理費(fèi)用
2、存貨盤(pán)虧時(shí)：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：原材料
批準(zhǔn)處理后：
借：其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)公司和過(guò)失人的賠償）
管理費(fèi)用（一般經(jīng)營(yíng)損失）
營(yíng)業(yè)外支出——非常損失（意外災(zāi)害等非常損失）
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
郭老師
2023 12/12 15:44
1、存貨盤(pán)盈時(shí)：
借：原材料
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
批準(zhǔn)處理后：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：管理費(fèi)用
2、存貨盤(pán)虧時(shí)：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：原材料/庫(kù)存張林
批準(zhǔn)處理后：
借：其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)公司和過(guò)失人的賠償）
管理費(fèi)用（一般經(jīng)營(yíng)損失）
營(yíng)業(yè)外支出——非常損失（意外災(zāi)害等非常損失）
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784960
2023 12/12 16:44
如果做無(wú)票收入處理掉呢
郭老師
2023 12/12 16:46
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
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