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问题已解决

老師,我們是農產品,關于購進發票問題。 購進的是普票,在當期的時候我沒有加計扣除,過后才加計扣除進項稅,然后放在抵扣的哪一期,不懂這樣行不行

84784948| 提问时间:2023 12/10 19:30
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是生產領用所屬期加計扣1%,在附二第8A欄申報
2023 12/10 19:33
84784948
2023 12/10 19:36
我是直接入賬了。后期才計算抵扣的,按老師你前面說的申報就可以對嘛
84784948
2023 12/10 19:37
想請教下這種情況下,我該怎么處理賬務
廖君老師
2023 12/10 19:38
您好,申報對的呢, 購進用于生產低稅率貨物的農產品,取得的農產品銷售發票注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額,生產13%貨物加計1%一共扣除10%進項稅
84784948
2023 12/10 19:40
好的謝謝,賬務處理也是這樣對嘛
廖君老師
2023 12/10 19:50
您好,是的,賬務也是這樣先9%后加計1%
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