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因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來?

84784950| 提問時(shí)間:2023 12/08 15:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí),結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.。 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 3、應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅不是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬內(nèi)的,它不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目,而是應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的二級(jí)科目。
2023 12/08 15:21
84784950
2023 12/08 18:24
但是累計(jì)數(shù)那里對(duì)不上?
84784950
2023 12/08 18:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅的累計(jì)數(shù)那里對(duì)不上
小小霞老師
2023 12/09 10:54
你這邊分錄可以發(fā)一下嗎?我看下是哪里不對(duì)呢?
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