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問題已解決

因為政策優惠減免稅額,想問一下增值稅已經轉入未交增值稅了,現在應該怎么沖出來?

84784950| 提問時間:2023 12/08 15:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,轉出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結到應交稅費—未交增值稅.。 1、結時轉借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 2、交納時:借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 3、應交稅費—未交增值稅不是登記在應交增值稅明細賬內的,它不是應交稅費—應交增值稅的三級科目,而是應交稅費明細賬的二級科目。
2023 12/08 15:21
84784950
2023 12/08 18:24
但是累計數那里對不上?
84784950
2023 12/08 18:31
轉出未交增值稅的累計數那里對不上
小小霞老師
2023 12/09 10:54
你這邊分錄可以發一下嗎?我看下是哪里不對呢?
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