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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，抵扣過的發(fā)票，開票方做了紅沖。這種情況咋辦？做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出？然后當(dāng)期也少交稅了呀？不知道具體咋弄
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同學(xué)，你好
做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，之前的發(fā)票分錄，做紅字分錄
2023 12/08 14:49
84784951 
2023 12/08 14:55
那當(dāng)期也少交稅了。后期補(bǔ)嗎？
小菲老師 
2023 12/08 14:56
同學(xué)，你好
紅票，沖成本費(fèi)用，會(huì)導(dǎo)致多繳納稅額的
84784951
2023 12/08 15:00
那這個(gè)票8月抵扣的。現(xiàn)在11月我補(bǔ)記嗎？然后多繳納的稅，我沒明白啥時(shí)候交
小菲老師
2023 12/08 15:00
同學(xué)，你好
票8月抵扣的，你是已經(jīng)在系統(tǒng)里面勾選了嗎？？
84784951
2023 12/08 15:07
是的啊。我
小菲老師
2023 12/08 15:08
同學(xué)，你好
那就8月份抵扣好了，稅已經(jīng)少繳納了
84784951
2023 12/08 15:11
可是這個(gè)票已經(jīng)紅沖了。該怎么抵了。
小菲老師
2023 12/08 15:13
同學(xué)，你好
紅沖的發(fā)票，你什么時(shí)候收到？
84784951
2023 12/08 15:15
收到了已經(jīng)
小菲老師
2023 12/08 15:16
同學(xué)，你好
收到的當(dāng)月，做紅字分錄，就是之前藍(lán)字發(fā)票的分錄，做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
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