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之前的會計記錯了賬，導致教育費附加余額是1.94 地方教育費附加是-1.94 如何給他沖平沖到余額是0
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地方教育附加補計提
教育費附加沖減
2023 12/07 09:46
84784994 
2023 12/07 09:47
分錄應該怎么寫呢
84784994
2023 12/07 09:47
她倆余額都是0
樸老師 
2023 12/07 09:51
同學你好
你這是貸方余額嗎
借稅金及附加
貸應交稅費地方教育費附加
借稅金及附加負數
貸應交稅費教育費附加
84784994
2023 12/07 09:53
是的貸方余額
樸老師
2023 12/07 09:58
就是上面的分錄哦借稅金及附加負數
貸應交稅費教育費附加負數
84784994
2023 12/07 10:00
還有一個事老師就是未交增值稅余額是368.14，這個也是不對的，怎么把他做平，余額怎么變成0
樸老師
2023 12/07 10:03
是為啥不對呢
你得知道原因
不然我沒法給你寫分錄
這個不能亂做
84784994
2023 12/07 10:09
老師是他3月份做了一個這個然后后面就一直有這個余額，根本就不欠稅都交了的
84784994
2023 12/07 10:10
這是明細呢你看看
樸老師
2023 12/07 10:19
你自己核對一下看看明細
是不是做錯了
84784994
2023 12/07 10:23
這個明細我看了，就是自從結轉了以后就老是有這個余額
84784994
2023 12/07 10:23
他這個分錄對嗎
84784994
2023 12/07 10:23
這個是之前代賬的做的賬我是從10月份接過來的
樸老師
2023 12/07 10:29
這個沒法結轉
找不出原因不能隨便亂做
84784994
2023 12/07 10:30
我是說他結轉的是不是不對啊
那個分錄
84784994
2023 12/07 10:31
他是不是結轉錯了，根本沒有未交增值稅
樸老師
2023 12/07 10:34
你核對一下結轉的金額看看
84784994
2023 12/07 10:35
我就不知道他為什么要結轉然后結轉后就是這個余額
樸老師
2023 12/07 10:41
這個可能他做錯了
84784994
2023 12/07 10:43
我就是想給他糾正過來，老師這個分錄怎么做呢
樸老師
2023 12/07 10:49
多結轉的沖減了
只能這樣
84784994
2023 12/07 10:51
分錄怎么寫呢老師
樸老師
2023 12/07 10:58
得知道原來的分錄咋寫的
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