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清算匯繳 計提工資全年100萬 扣去社保個人部分10萬 罰款10萬 發放工資8萬 那賬載金額 實際發生額 和稅收金額分別是多少
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你好，賬載金額100萬，實際發生額80萬，稅收金額80萬
2023 12/05 22:15
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工資10萬，只發了4萬，匯繳清算的時候怎么填寫，賬載金額、實際發生額、稅收金額分別是多少？
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計提工資：借：管理費用--工資10萬，貸：應付職工薪酬--工資10萬發放工資：借：應付職工薪酬--工資10萬貸：銀行存款8萬個稅0.5萬五險一金1.5萬那么匯算清繳時工資薪金支出，賬載金額，實際發生額，稅收金額，都是10萬。但我聽到另外一種說法，說實際發生額是8萬，也就是計提數減個稅和五險一金，老師幫我解釋下吧
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老師，職工薪酬納稅調整表格，賬載金額是計提的工資8萬，實際發放是發放的工資7萬，那稅收金額是8萬還是7萬？是8萬吧？工資發放都是當月計提次月發放
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工資薪金支出的賬載金額按計提的填寫，實際發生額和稅收金額按實發的填寫，福利費支出的賬載金額是按工資薪金支出賬載金額按比例填寫，賬載金額和實際發生額、稅收金額，是這樣理解嗎？ 有老師回復說 1. 是的 工資薪金支出的賬載金額按計提的填寫，實際發生額和稅收金額按實發的填寫 2. 福利費支出的賬載金額是按工資薪金支出金額 寫 ； 比如工資是100萬 ； 你 福利費是 發生了 80000 ； 那么你賬載金額寫8萬 ； 實際發生金額寫8萬 ； 稅收金額寫 14萬 計算比例是按工資薪金計提的14%填寫？？不是按實際發放的工資填寫？
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企業所得稅匯算清繳時，社保填在工資薪金里？工資薪金賬載金額填計提金額？賬載金額12萬，實際發生10萬，稅收金額怎么填？ 稅收金額填10萬，會調增2萬
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