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社保我直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬社保。沒有計(jì)提沒有計(jì)入管理費(fèi)是可以的嗎?

84785037| 提問時(shí)間:2023 12/05 04:47
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kobe老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是代扣的個(gè)人部分嗎?在期末分配職工薪酬的時(shí)候再進(jìn)成本費(fèi)用
2023 12/05 05:06
84785037
2023 12/05 09:44
是公司承擔(dān)的部分指直接計(jì)入借 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借 其他應(yīng)收 貸 存款
kobe老師
2023 12/05 09:48
公司承擔(dān)部分也是一樣的道理,月末職工薪酬要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本費(fèi)用,借成本費(fèi)用,貸職工薪酬
84785037
2023 12/05 10:01
那就是每次直接借 管理費(fèi)用 借其他應(yīng)收 待存款 不用走 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)這個(gè)分錄
kobe老師
2023 12/05 10:03
不是啊,人工成本必須通過職工薪酬核算
84785037
2023 12/05 10:10
能麻煩老師寫個(gè)完整的記賬流程嗎
kobe老師
2023 12/05 11:31
發(fā)工資的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款(或者其他應(yīng)收款) 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?其他應(yīng)付款(或者其他應(yīng)收款) ? ? ? 貸:銀行存款 月末分配職工薪酬: 借:管理費(fèi)用 ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?銷售費(fèi)用 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬
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