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9月份沒有計提企業(yè)所得稅，10月份繳納時，需要補計提嗎？分錄怎么做。
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是的，需要補提。
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2023 12/04 15:44
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9月計提的增值稅沒有研發(fā)服務(wù)，10月繳納的時候繳納了研發(fā)服務(wù)，10月的分錄怎么做？
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9月份的工資10月發(fā)放，應(yīng)該在9月計提，但是我在9月份沒有計提，可以在10月份補提應(yīng)付職工薪酬嗎？
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請教老師，我2023年9月已經(jīng)報完稅了。報稅的時候有企業(yè)所得稅6萬，但是做賬的時候沒有計提，等到10月做賬的時候，可以補計提202307-09月的企業(yè)所得稅吧，補計提企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
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老師，計提企業(yè)所得稅是放9月份里面計提還是10月繳納的一并計提繳納啊
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?假如企業(yè)所得稅10月份繳納，那我在9月份的賬務(wù)里計提還是不計提，直接在10月份的賬務(wù)里直接做繳納分錄？正常的怎么做
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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