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問題已解決

老師,請問為境外企業代扣代繳增值稅及附加 需要計提嗎?具體怎樣做賬務處理?

84784992| 提問時間:2023 12/04 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你支付的時候,借應付賬款 貸銀行存款 應交稅費-代扣代繳增值稅? 應交稅費-代扣代繳城建稅等
2023 12/04 15:39
84784992
2023 12/04 15:45
借:應付賬款 200 貸:銀行存款 200 借:應交稅費-代扣代繳增值稅 應交稅費-城建稅等 貸:啥?
宋生老師
2023 12/04 15:47
你好!貸已你好存款就好了
84784992
2023 12/04 17:33
之前的會計做的是:借應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅,貸:銀行存款。因為我們的進項還沒做抵扣,這樣做是對嗎?
宋生老師
2023 12/04 17:34
你好!可以的。可以這樣
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