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本公司享受先進制造業按照可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額這個政策,怎么做賬?前期已經交了10萬的稅,現在享受這個政策退了稅,怎么會計處理?

84784978| 提問時間:2023 12/04 09:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.在政策實施前,你公司需要按照正常的增值稅計算方式進行處理,即根據銷售收入和適用稅率計算出應交增值稅,并做相應的會計分錄。 例如: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) XX萬 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) XX萬 應交稅費——應交增值稅(已交稅金) YYY萬 其中,XX萬為根據銷售收入和稅率計算出的銷項稅額,XX萬為根據購買原材料等并取得的進項發票計算的進項稅額,YYYY萬為公司實際繳納的稅金。 1.在政策實施后,你公司可以根據政策要求加計抵減應納增值稅稅額。具體處理方式為:借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 5%XX萬貸:其他收益 5%XX萬
2023 12/04 09:26
84784978
2023 12/04 09:36
我是按正常銷項減去進項交了稅后再退了稅,
樸老師
2023 12/04 09:39
這個也是可以的哦
84784978
2023 12/04 09:40
上月掛了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10萬,這個月退還了增值稅,借銀行存款10萬 貸營業外收入10萬?
84784978
2023 12/04 09:42
這個月交增值稅,借應交增值稅_未交增值稅,貸銀行存款,當月又退了增值稅,借銀行存款10萬,貸營業外收入10萬
樸老師
2023 12/04 09:49
同學你好 對的 是這樣的
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