問題已解決
老師科目余額表與資產負債表對不上是怎么回事啊



您好
請問可以把您對不上的科目截圖一下嗎
或者把科目余額表跟資產負債表截圖
2023 12/01 22:06

84785001 

2023 12/01 22:09
應收賬款的余額

bamboo老師 

2023 12/01 22:10
應收賬款明細科目有沒有貸方余額的?
資產負債表有沒有重分類到預收賬款?

84785001 

2023 12/01 22:12
我是小白 不知道啊

bamboo老師 

2023 12/01 22:13
那您資產負債表上預收賬款有金額嗎?
資產負債表是平的嗎

84785001 

2023 12/01 22:14
有預收賬款有余額 資產負債表是平的

bamboo老師 

2023 12/01 22:14
那就是資產負債表重分類了 沒問題的哈

84785001 

2023 12/01 22:14
怎么算的啊

bamboo老師 

2023 12/01 22:16
應收賬款重分類=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額
預收賬款重分類=預收賬款貸方余額+應收賬款貸方余額

84785001 

2023 12/01 22:19
金額也對不上啊

bamboo老師 

2023 12/01 22:20
您應收賬款貸方明細科目的余額是多少?
看明細科目的?
