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問題已解決

你好,一般納稅人 金稅盤用銀行繳款 分錄怎么做,月末是借方余額還是貸方余額

84784956| 提問時間:2023 12/01 15:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借,應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
2023 12/01 15:27
84784956
2023 12/01 15:28
是減免稅額的
東老師
2023 12/01 15:28
啥意思,稅控服務費怎么做賬嗎
84784956
2023 12/01 15:29
對啊,可以全額抵扣嗎
東老師
2023 12/01 15:31
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數)
84784956
2023 12/01 15:43
那我 借:應交稅費 -減免稅額 貸銀行存款意思會一樣嗎
東老師
2023 12/01 15:44
對你這么做的話,最后效果是一樣的。
84784956
2023 12/01 15:47
你年末還要結轉嗎 還是直接借方余額
東老師
2023 12/01 15:48
如果沒有抵扣的話,在借方顯示就可以。
84784956
2023 12/01 16:41
已經減免就是抵扣了吧
東老師
2023 12/01 16:43
對,如果已經減免的話就和增值稅一起結轉了
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