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老師我昨天開了一普票，今天作廢，屬于跨月，增值稅申報給交稅
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同學(xué)你好
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2023 12/01 15:22
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查看更多- 2023年度計提職工工資薪金700萬元，實(shí)際發(fā)放660萬元，其余部分?jǐn)M績效考核完成后于2024年7月初發(fā)放;發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)56.8萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)放的工資薪金準(zhǔn)予稅前扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予稅前扣除;超過部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。 老師，工資薪金差的這40，沒有說可以扣還是不允許扣，怎么判斷是否形成差異？ 昨天
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