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問題已解決
郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬 借：其他應付款_工會費 貸：銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費用_工會費 10000 借：其他應付款_工會費-10000 或 借：管理費用_工會費 10000 貸：其他應付款_工會費10000 還是 先 借：其他應付款_工會費-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費用_工會費 10000 貸：銀行存款10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看一下這個工會是支付給誰的，是支付給你們工會的，還是稅務局那邊
2023 12/01 12:39
84784982 
2023 12/01 13:07
老師，轉進工會賬戶
郭老師 
2023 12/01 13:07
借其他應付款，貸銀行存款，
借管理費用工會經費，
貸應付職工薪酬工會經費
借應付職工薪酬工會經費貸其他應付款，
你再補上這個。
84784982
2023 12/01 13:44
還有前面發工資的時候她直接
借：管理費用_工資（實發工資）
貸：銀行存款（實發工資）
發工資這些前面都不計提（當月發當月工資），工資扣社保、醫保、公積金或是其他的她都沒有做賬務處理
到支付社保、醫保、公積金她是：
借：管理費用_勞動保險費（單位、個人總額）
管理費用_醫保（單位、個人總額）
管理費用_公積金（單位、個人總額）
貸：銀行存款
我該怎么辦
郭老師
2023 12/01 13:45
個人負擔的和企業負擔的都是你們企業承擔還是他個人承擔自己的
申報個稅的時候，他又是填寫的哪個金額？
84784982
2023 12/01 13:48
個人部分個人承擔（扣工資）
84784982
2023 12/01 13:52
個稅的時候她有填應發數
有部分人員：5月份前是單位幫買社保，沒有做工資表，
6月份開始有發補貼表扣社保、醫保，都一直不報個稅，補貼工資是每人700元
郭老師
2023 12/01 13:53
那之前的你可以不用動，之后的你可以按照正確的來
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2023 12/01 13:53
或者是你今年的全部紅沖再重新做。
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