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注銷公司時交的季度企業(yè)所得稅怎么做分錄,是代付,三方協(xié)議無法使用

84785003| 提問時間:2023 11/30 13:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個不是你們的所得稅嗎
2023 11/30 13:53
84785003
2023 11/30 14:00
但是在報清算會繳申報表時是扣除所繳納的稅的
84785003
2023 11/30 14:01
然后在財務(wù)報表申報時扣除了此項費(fèi)用,所以賬面怎么體現(xiàn)
樸老師
2023 11/30 14:02
不是你們的所得稅怎么扣除
84785003
2023 11/30 14:06
注銷公司,先申報了這個季度的申報表,但是盈利了,繳納了季度企業(yè)所得稅,之后申報會算清繳申報表時,利潤扣除了繳納的費(fèi)用,就是剩余利潤進(jìn)行申報的會算清繳 現(xiàn)在問題是我怎么在賬面上體現(xiàn)扣除的所得稅費(fèi)用
樸老師
2023 11/30 14:09
同學(xué)你好 在注銷公司時,需要按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行納稅申報,并繳納相應(yīng)的稅款。如果公司在某個季度盈利,需要申報該季度的企業(yè)所得稅,并繳納相應(yīng)的稅款。 在之后的會算清繳申報表中,公司利潤被扣除了繳納的費(fèi)用,這是正確的做法。但是,對于賬面上如何體現(xiàn)扣除的所得稅費(fèi)用,需要具體根據(jù)公司的會計處理方式進(jìn)行操作。 一般來說,所得稅費(fèi)用可以在公司利潤表中體現(xiàn),即在利潤表中單獨(dú)列示“所得稅費(fèi)用”科目,以反映公司在該期間所繳納的所得稅費(fèi)用。同時,在公司的財務(wù)報表中,也需要正確列示所得稅費(fèi)用的情況。
84785003
2023 11/30 14:10
三方協(xié)議不是能扣費(fèi)么,是掃碼代扣,怎么做分錄
樸老師
2023 11/30 14:12
可以 這個做代收代付
84785003
2023 11/30 14:13
分錄可以做下么
樸老師
2023 11/30 14:15
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785003
2023 11/30 14:20
謝謝老師
樸老師
2023 11/30 14:21
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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