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問題已解決
之前付給供應商一筆款項（供應商未給我們開具發(fā)票） 因其他原因 不需要此供應商供貨了 供應商把款項退回了 怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應付賬款
貸：營業(yè)外收入
2023 11/30 11:20
84785014 
2023 11/30 11:21
收到退款的賬務處理怎么做呢？付款時做的是 借：應付賬款 貸：銀行存款
王超老師 
2023 11/30 11:22
收到退款？
你們不是說，不需要此供應商供貨了
如果是直接退了，
借：銀行存款
貸：應付賬款
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