00:10:00
問題已解決
老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒有計提，通過應(yīng)付職工薪酬-社保請問要不要補(bǔ)計提的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要補(bǔ)計提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
這個怎么調(diào)，要沖掉，再重做嗎
家權(quán)老師 
2023 11/29 15:38
就是補(bǔ)計提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補(bǔ)計提不是借：管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，繳納時不是借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行，她這里繳納時是借管理費用-社保的
家權(quán)老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補(bǔ)計提了嗎？不用管的對嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個沒有關(guān)系吧，直接繳費，不影響我后面申報吧，賬應(yīng)該是平的嗷，那前面就不用調(diào)整通過應(yīng)付職工薪酬-社保科目了對吧
家權(quán)老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報社保時直接看管理費用科目
閱讀 295
描述你的問題，直接向老師提問
278
意見反饋
