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老師你好，十月份深圳項目開出的發票，我們在長沙這邊交了稅，然后需要跟深圳這邊確認是不是要紅沖作廢。再重開，把稅繳在項目所在地，因為長沙那邊是總公司，深圳開了個分公司
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你好，這個是建筑異地工程還是怎么啦？
2023 11/29 08:48
84785011 
2023 11/29 08:55
合同是長沙總公司簽的，現在就不知道要不像剛發你第一個問題那樣去處理？
郭老師 
2023 11/29 08:56
你好，實際業務是誰做的？
誰去施工。
84785011
2023 11/29 09:00
如果是深圳這邊做的呢？
郭老師
2023 11/29 09:02
那就是在深圳開發票，深圳企業的開發票，然后異地工程的需要在項目所在地預繳，然后回企業所在地申報。
84785011
2023 11/29 09:04
老師能理解為就是如果是深圳公司的人員去施工的，那么發票就用深圳分公司開出，然后在深圳稅務局做預繳，到申報的時候就回簽合同的公司申報。那如果深圳分公司是獨立核算的呢？
郭老師
2023 11/29 09:06
你好，深圳人員去施工，深圳自己開發票，然后去異地預繳，
一般納稅人次月回企業所在地正常申報
不管獨立核算，非獨立核算，他都可以開出發票來。
84785011
2023 11/29 09:07
那意思就是深圳公司可以開票，但是報稅還是湖南總公司申報對吧？湖南總公司要在深圳做預繳
郭老師
2023 11/29 09:11
自己申報自己的，只有企業所得稅可以合并，需要備案。
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