每年我們公司個別員工冬天的時候休息沒有工資，它所產(chǎn)生的個人部分的社保是公司替他承擔計入其他應(yīng)收款了，等它上班有工資的時候再把替他承擔的扣掉。 現(xiàn)在其他應(yīng)收款有掛賬，掛賬的金額正好是當時公司替他承擔個人社保部分的金額，我應(yīng)該怎么平掉？