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合并報表中,借:未分配利潤—年初,貸:營業成本,次年照抄這筆分錄,是每年抄上年的,還是本年還要抄上上年的和上年的

84785035| 提問時間:2023 11/26 18:49
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
每一年都要去改上一年級,上一年的,上一年的,只要這個事情發生,就要去進行更改。
2023 11/26 18:50
84785035
2023 11/26 18:51
那就是上年改上上年,形成上年新數據,然后本年改上年的
何江何老師
2023 11/26 18:57
不僅是每年趕上一年的,因為連上一年的上一年也要改,那是因為但是所有的數據除了今年的之外,把上上年大上年前幾年發生的數據都改改上面的數字里,因為我們會有一個引用前年的去年的數字,也就是年初的數字,那么把前面累積的所有數字都改到這個數字里來。。
84785035
2023 11/26 19:08
就是上上上年的,改到上上年,上上年的改到上年,上年改到本年,每年這樣改年初數,這樣到本年直接用上年的就可以了吧,因為以前年度已經改好了,可以直接用了,對嗎?
何江何老師
2023 11/26 19:12
以前年度是不會改好的,為什么呢?因為我們合并會計報表他不是改正,他只是拿著去年的報表做今年的報表,我們所有改編的數字都發生在報表里,而明年報表又出現。今年改過的數字是不會累計到明年去的合并報表數字是不累積進去的
何江何老師
2023 11/26 19:12
你每年得到的報表都是去年或者是前年的真實的賬上的數字,而你要對他的數字進行更改改完,就完了不會放到報表里去。所以第二年再做的時候還要再改
84785035
2023 11/26 19:21
那就是如果第九年,那我累計九年的數據都要改,每年都要改上年和上上上年的數據,這樣對嗎
何江何老師
2023 11/26 19:23
對的同學你的理解是正確的
84785035
2023 11/26 19:26
那借:未分配利潤—年初,貸:營業成本,這筆分錄是下期做上期的做,還是本期做本期的
何江何老師
2023 11/26 19:31
這是做上面的,因為他走的是年初未分配利潤,只是說我們是同于去年或前年的這些成本均已經賣出去了,然后才走一個主義業務成本,然后下一步會對他進行調整,因為在存貨中虛增的那部分在下一個分錄中調,所以這個分數有一點嗯,稍微怪一點。。
84785035
2023 11/26 20:15
上上年的未實現內部損益30萬,上年的未實現內部損益20萬,那我本年的未分配利潤應調節金額是50萬嗎?
何江何老師
2023 11/26 20:51
對的同學你要調整五十萬
84785035
2023 11/26 20:53
12年未實現內部損益30萬,13年期初調整的就是30萬,13年又發生40萬,14年期初就是70萬,我15年就直接用上期的70萬,還是每年重新累計都計入調節期初未分配利潤呢?
何江何老師
2023 11/26 21:02
每年你要都要對這個數字進行調整,因為以前年度的未分配就是這個數字的。
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