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老師好 勞務派遣公司 發工資時候墊付了績效工資 每個月績效工資都是用人單位下月才會給我們 發工資時候 墊付的錢 記到哪里嗎 借應付職工薪酬 1500 貸 銀行存款2000 墊付的500怎樣在分錄中體現 發票金額是1500 實際發時候要加上500績效 因為費用是預申請當月的 工資下月發放 申請時候不知道績效是多少

84785005| 提問時間:2023 11/26 12:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 這個差額計入其他應收款 用人單位給你們的時候,沖減其他應收款就可以了
2023 11/26 12:26
84785005
2023 11/26 12:27
發工資咋做分錄
冉老師
2023 11/26 12:30
發放的時候 借應付職工薪酬 其他應收款 貸銀行存款 下期收到用人單位的 借銀行存款 貸其他應收款
84785005
2023 11/26 12:31
發放的時候 借應付職工薪酬1500 其他應收款500 貸銀行存款2000
冉老師
2023 11/26 12:32
發放的時候 借應付職工薪酬1500 其他應收款500 貸銀行存款2000 是的
84785005
2023 11/26 12:32
是這樣吧老師 就是績效不走應付職工薪酬了
冉老師
2023 11/26 12:33
是的,是這樣 的,同學
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