問題已解決
老師,這筆分錄,我們幫我們的供應商墊付貨款,然后從供應商的貨款中扣減,這筆分錄做對了沒有呀?謝謝



您好,您的供應商是文剛雄?
2023 11/20 10:33

84785043 

2023 11/20 10:35
維康也是我們的供應商,但維康的要從我們供應商文剛雄那里扣回來,意思是,我們先幫供應商文剛雄墊付了這筆款先

小林老師 

2023 11/20 10:37
那您應沖減文的負債

84785043 

2023 11/20 10:38
正確的分錄,應該怎么寫呢,第一次做賬,還沒有理解清楚,幫忙告知,正確的會計分錄,謝謝

小林老師 

2023 11/20 10:38
再補充一筆,借應付賬款~文,貸其他應收款

84785043 

2023 11/20 11:07
老師,我在掛應付款時,是這樣做的分錄,幫忙看看是否正確,9月份應付文剛雄131217元,扣減墊付和幫他們加工的加工費和現金折讓5000元后,余應付113021元

小林老師 

2023 11/20 11:09
您好,財務費用5000是取得發票了?

84785043 

2023 11/20 11:11
本來就是不含稅貨款來的,所以都沒有發票,我現在做的是內賬

小林老師 

2023 11/20 11:12
不好意思,內賬不清楚

84785043 

2023 11/20 11:13
那你按外賬,沒有發票回來教我嘛

小林老師 

2023 11/20 11:14
沒發票正常處理,匯算清繳納稅調增沒發票
