是我們公司支付原材料和人工成本 人工成本就是公司發(fā)的工資 原材料也是支付給總部

原材料是我們公司支付給總部的貨款

那您購入材料的時候怎么寫的分錄？

購入放其他應(yīng)付了 支付公司不給我們開發(fā)票

不給開發(fā)票那不好稅前扣除啊 您給總部反而開了發(fā)票

不給總部開發(fā)票 總部不給我們分潤提現(xiàn) 我們開發(fā)票部分的分潤記主營業(yè)務(wù)收入了 沒開票的分潤通過發(fā)工資可以抵消嗎

我們收到總部分潤金額大于開票金額 收到分潤100萬 其中30萬開發(fā)票記收入了 然后還要支付總部機具款費50萬 怎么做分錄 平時我們公司報銷和發(fā)工資可以抵消部分分潤嗎 怎么做分錄

沒開票的分潤通過發(fā)工資可以抵消 總部同意不開具分潤發(fā)票么

部分分潤沒有開發(fā)票 因為發(fā)票限額不夠開那么多

以后一直都不需要開具發(fā)票 總部也同意 那可以抵消

減少某些費用來處理分潤

抵消時 怎么做分錄 通過什么科目來抵消呢

您肯定要確認未開票收入才可以處理的 借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費 抵工資 借 應(yīng)付職工薪酬 打工 應(yīng)收賬款

抵工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款

您上面說的那個分錄 對沖后 我們公司工資實際支付時怎么做賬呢

您不是抵工資么 不是總部幫您發(fā)放工資？

不是 我們自己發(fā)工資

那您說的抵工資是怎么抵

我們付給總部的貨款 總部不給開發(fā)票 付款借其他應(yīng)付款 待銀行 借應(yīng)收賬款 待其他應(yīng)付款 把其他應(yīng)付賬款沖了 這樣可以嗎

這樣抵銷款項可以的哈