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老師，我問一下2022年暫估70萬，利潤總額為-20萬（等于我賬上暫估多了），2023年清繳匯算時提供了50萬成本，但我賬上暫估還掛了20萬，個怎樣和利潤總額-20萬把賬做平。
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你好，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤。
2023 11/17 14:42
84784984 
2023 11/17 15:30
還有老師我最后剩余沒回來的成本，我補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，我暫估費用那還掛著，我怎么調(diào)
郭老師 
2023 11/17 15:30
你好，我上面給你紅沖了。
郭老師
2023 11/17 15:31
上面的賬務(wù)處理就是紅沖的。
84784984
2023 11/17 15:59
謝謝老師，還有這個是拿利潤分配調(diào)嗎？不用拿以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 11/17 16:01
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬用利潤分配未分配利潤。
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