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問題已解決

我有個問題想讓大侯老師答疑

84785024| 提問時間:2023 11/17 10:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
不好意思,我接手了,請問有什么可以幫助的到您?
2023 11/17 10:11
84785024
2023 11/17 10:16
因股東沒有錢,向乙公司借款200萬元打入股東個人賬戶名下,然后股東把這200萬元存入公戶,待勞務派遣證辦下來后,通過甲公司公戶歸還給乙公司),不知咋走賬,并且這業務在23年5月29日就已經發生了,一直沒有入賬,馬上年底了, 1、是不是年底前必須入賬? 2、不入賬行不行?
微微老師
2023 11/17 10:17
您好,股東打款入公司的時候,你們是如何做賬的?
84785024
2023 11/17 10:20
都還沒有做賬呢
84785024
2023 11/17 10:20
所以問問老師這種情況該怎么辦
微微老師
2023 11/17 10:21
收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付出去 借:其他應付款 貸:銀行存款
84785024
2023 11/17 10:52
那200萬元不入實收資本嗎
微微老師
2023 11/17 10:52
你還要還的,就不入實收資本了。
84785024
2023 11/17 11:00
問題是辦那個勞務派遣證需要200萬元,如果不入實收資本的話,工商年報時怎么辦
微微老師
2023 11/17 11:26
如果入實收資本,支付出去,只能是借:其他應收款 貸:銀行存款。先掛賬,這筆錢以后就由老板付回來。
84785024
2023 11/17 12:06
我再從新描述一下這個問題: 甲公司是人力資源服務公司,因辦理勞務派遣證需要實繳資本,股東又沒有錢,于是在23年5月份股東向乙公司借款200萬元打入股東個人賬戶名下,然后當天股東又把這200萬元存入公戶,然后當天又從公戶轉到股東個人賬戶上,前前后后一直沒有入賬,馬上年底了, 該怎么入賬
微微老師
2023 11/17 15:03
借:銀行存款 貸:實收資本 借:其他應收款 貸:銀行存款。 就這樣入賬呢,只能先掛賬,沒有其他辦法的呢
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