00:10:00
問題已解決
請問老師第一二季度利潤額6萬交了企業所得稅3000元，第三四季度虧損，全年累計利潤額負10萬，那企業所得稅全年變成負數是不是會退回，怎么做憑證分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你匯算清繳才能退回。
2023 11/16 13:56
郭老師 
2023 11/16 13:56
預繳的時候不會給你退回的。
84784989 
2023 11/16 15:27
老師，那匯算清繳退回時再沖紅嗎？借所得稅費用負數，貸應交稅費所得稅負數，然后借銀行存款，應交稅費所得稅負數也是借方，對嗎？
郭老師
2023 11/16 15:29
借銀行
貸應交稅費、企業所得稅，
借應交稅費、企業所得稅，貸利潤分配未分配利潤。
閱讀 264
描述你的問題，直接向老師提問
54
意見反饋
