00:10:00
問題已解決
10月份本來應該我們單位交社保，但是總公司替我們交了，相當于我們欠總公司的錢我們該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個借管理費用-社保等 貸其他應付款-總公司
2023 11/16 08:22
84784956 
2023 11/16 08:25
老師，這個分錄能講一下嗎？
宋生老師 
2023 11/16 08:26
你好！本身你要貸方銀行存款的。總公司幫你付了，你欠他的錢，計入其他應付款
84784956
2023 11/16 08:29
這個其他應付款里面光要寫個人的部分嗎？要不要寫公司的部分？
宋生老師
2023 11/16 08:30
你好！不管是個人部分還是公司部分，只要是他代付的都寫。
如果有個人的就是借管理費用-社保等 其他應收款-個人部分 貸其他應付款-總公司
84784956
2023 11/16 12:56
老師就是事情這樣，我用橙色筆畫的這個人10月份我們單位沒有給他交社保，但是10月份的工資卻體現了社保數，我們一問才知道是我們總公司替我們子公司給這個人先承擔了社保，相當于我們欠了總公司這個人的社保錢，那我現在該怎么調賬呀？（圖1工資單上有5個人，圖2的社保單上10月份只交了4個人的社保）
84784956
2023 11/16 14:09
老師在不在
84784956
2023 11/16 14:21
老師請回答問題
宋生老師
2023 11/16 14:28
你好！分錄就是借管理費用-社保等 其他應收款-個人部分 貸應付職工薪酬-社保，然后借應付職工薪酬社保 貸其他應付款-總公司
閱讀 283
描述你的問題，直接向老師提問
731
意見反饋
