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10月份本來應該我們單位交社保,但是總公司替我們交了,相當于我們欠總公司的錢我們該怎么做賬

84784956| 提問時間:2023 11/16 08:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個借管理費用-社保等 貸其他應付款-總公司
2023 11/16 08:22
84784956
2023 11/16 08:25
老師,這個分錄能講一下嗎?
宋生老師
2023 11/16 08:26
你好!本身你要貸方銀行存款的。總公司幫你付了,你欠他的錢,計入其他應付款
84784956
2023 11/16 08:29
這個其他應付款里面光要寫個人的部分嗎?要不要寫公司的部分?
宋生老師
2023 11/16 08:30
你好!不管是個人部分還是公司部分,只要是他代付的都寫。 如果有個人的就是借管理費用-社保等 其他應收款-個人部分 貸其他應付款-總公司
84784956
2023 11/16 12:56
老師就是事情這樣,我用橙色筆畫的這個人10月份我們單位沒有給他交社保,但是10月份的工資卻體現了社保數,我們一問才知道是我們總公司替我們子公司給這個人先承擔了社保,相當于我們欠了總公司這個人的社保錢,那我現在該怎么調賬呀?(圖1工資單上有5個人,圖2的社保單上10月份只交了4個人的社保)
84784956
2023 11/16 14:09
老師在不在
84784956
2023 11/16 14:21
老師請回答問題
宋生老師
2023 11/16 14:28
你好!分錄就是借管理費用-社保等 其他應收款-個人部分 貸應付職工薪酬-社保,然后借應付職工薪酬社保 貸其他應付款-總公司
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