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問題已解決

收了現金,借:庫存現金,貸其他應收款 其他應收款就不平了,這該怎么平?

84785044| 提問時間:2023 11/14 17:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你貸方不做收入嗎?這個款項
2023 11/14 17:48
84785044
2023 11/14 17:51
怎么做? 應付費用 借:其他應收款——司機 貸:庫存現金 但是,庫存現金不就不對嗎?
小鎖老師
2023 11/14 17:51
這是一開始? ?借 其他應收款? 貸 庫存現金? 然后報銷? 借 管理費用? 貸 其他應收款
84785044
2023 11/14 17:59
庫存現金怎么辦? 原本1000元,收了現金2000元。現在應該有3000元。 應付費用 借其他應收款,2000 貸庫存現金2000 庫存現金就變成了-1000元了 根本看不出,有3000元
小鎖老師
2023 11/14 19:07
你看吧, 你不是一開始有庫存現金1000嗎?然后收了2000現在是3000,最后別人報銷了2000那最后不是還剩1000了嗎
84785044
2023 11/14 20:35
不是,老師。我有點暈?_? 庫存現金現在已經是固定死的,現在就是3000元現金擺在那里。 司機付了2000元現金,提車出去。 司機付了現金后,才有3000元現金的。 意味著,庫存現金最后有3000元 你這個在賬上看不到3000元
小鎖老師
2023 11/14 20:36
不是,為啥是司機付款后,才有現金的?支付了不是現金減少嗎
小鎖老師
2023 11/14 20:36
你能把你這個業務,完整說一遍嗎我給你做分錄,包括期初金額
84785044
2023 11/14 20:45
司機從我們公司提車跑網約平臺,需要付一筆費用,才能提車跑車。 庫存現金,期初金額1000元。 今天,一個司機付了2000元現金(沒付完費用),于是寫了欠條。 我現在怎么做賬?
小鎖老師
2023 11/14 20:46
一開始你們是庫存現金1000,然后司機支付了1000? ?借 庫存現金 2000? 貸 其他應付款——司機2000 這樣的話,你們會有3000的庫存現金,這個意思
84785044
2023 11/14 20:48
是的, 借:庫存現金2000 貸:其他應收款——司機 其他應收款不平了
小鎖老師
2023 11/14 20:50
你這個是他們支付的押金還是啥?如果是押金的話,貸方是其他應付款2000,因為后期要退還,如果是不退換的費用,你們是要做貸方收入的,而不是其他應付款
84785044
2023 11/14 20:54
押金,要是中途違規了,該怎么做賬?借什么,貸什么?
小鎖老師
2023 11/14 20:55
押金就是你說的貸方其他應付款,解放庫存現金,這個只能掛賬,最后再給人家
84785044
2023 11/14 20:58
如果是不退的, 借:其他貨幣資金 貸:主營業務收入 對嗎?
小鎖老師
2023 11/14 20:59
不是,借 其他應付款? 貸 主營業務收入,因為錢之前已經收到了
84785044
2023 11/14 20:59
中途違約,押金會扣的。怎么做賬?
小鎖老師
2023 11/14 21:00
沖其他應付款 借 其他應付款? 貸 營業外收入——押金收入
84785044
2023 11/14 21:04
老師,那司機交車租,怎么做賬?
小鎖老師
2023 11/14 21:05
車組肯定是你們的收入了,直接做主營業務收入,你們不就是做這個的嗎
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