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供應商給我們開的發票不合規被稅局要求調出不能抵扣進項稅和成本,要怎么調賬該賬務

84784998| 提問時間:2023 11/14 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際有業務嗎?還是虛開的?
2023 11/14 09:56
84784998
2023 11/14 10:01
業務是真實的,只是對方好像是找人代開然后開發票的公司沒有納稅就被查了
郭老師
2023 11/14 10:02
你好,實際你們支付了嗎?如果是的話,建以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個
84784998
2023 11/14 10:04
支付了 ? 那進成本那部分呢 ?怎么處理
郭老師
2023 11/14 10:06
要成本的一部分納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784998
2023 11/14 10:11
賬務不用處理嗎
郭老師
2023 11/14 10:14
實際有業務的,不需要調整的
84784998
2023 11/14 10:20
但是稅局要求調整賬務,要怎么調整呢
郭老師
2023 11/14 10:20
你好,借應付賬款 貸以前年度損益調整, 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2023 11/14 10:20
過了這個之后,你再做一個不讓稅務局知道的這一個,借以前年做損益調整待應付賬款。
84784998
2023 11/14 10:24
好的 ?謝謝
郭老師
2023 11/14 10:25
不用客氣,工作愉快。
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