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老師，做錯的科目不會調整
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您好， 具體怎么錯誤的呢
2023 11/13 12:29
84785026 
2023 11/13 12:29
老師，老師你好，收到回單2597.4不要票的，我直接做了無票收入借銀行貸收入貸銷項稅，現(xiàn)在客戶又說其中冰柜押金1000，貨款是1597.4，我下個月怎么調
東老師 
2023 11/13 12:30
意思是收入做多了是吧
84785026
2023 11/13 12:31
是的，怎么調，現(xiàn)在1000是冰柜押金
東老師
2023 11/13 12:33
貸其他應付款押金1000? 貸主營業(yè)務收入數(shù) 銷項稅額負數(shù)
84785026
2023 11/13 12:37
貸其它應付款1000貸主營收入-884.96貸銷項稅額-115.05對嗎
東老師
2023 11/13 12:37
對，沒錯的，就是這么做的
84785026
2023 11/13 12:45
沒有借方科目有沒問題
東老師
2023 11/13 12:45
沒有問題，沒有借方科目也沒問題
84785026
2023 11/13 12:51
這樣做了我下個月的銷項還對嗎
東老師
2023 11/13 12:52
對 等于你的銷項減少了
84785026
2023 11/13 12:57
那跟我的匯總表不一致怎么辦
東老師
2023 11/13 12:58
不一致也是正常的? 因為你上期做錯了 就得本期調整
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