沒有做賬，申報的時候也沒有這筆數據

你好，當時稅務系統里面沒有提示你需要進項轉出？ 如果沒有提示的話，你可以在這個月補上。

老師你看一下稅務局發的，我怎么處理

那就是當時有提示你，你沒有處理啊，你現在還能反結賬修改嗎。

老師這個分錄怎么寫，我是入賬在這個月還是怎么處理

借營業外支出，貸銀行存款。

老板個人交的

借營業外支出，貸其他應付款都可以，你自己選擇。

22年的是不是還要調整以前年度損益

那你會算青椒怎么做？

你需要在2022年納稅調增。

是你在2022年并沒有納稅調增，不是嗎？

對，現在稅務局我不知道怎么處理

在2022年調增，然后直接做到2023年就可以的，你是企業會計準則做賬嗎？

是以企業會計標準做賬的

借以前年度損益調整， 貸其他應付 匯算清繳，納稅調減。

電子稅務局怎么修改企業所得稅年匯算清繳

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢 在這里面找到企業所得稅年報。