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問題已解決

圖片中這個題具體該怎么做呢

84784970| 提問時間:2023 11/12 15:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 我來做這個題目。
2023 11/12 15:42
一休哥哥老師
2023 11/12 15:44
(1) 稅法 2020折舊=200/5年=40 會計上 2019年折舊=200*2/4=100 2020年折舊=(200-100)*2/4=50
一休哥哥老師
2023 11/12 15:45
賬面價值小于計稅基礎 可抵扣差異10 遞延所得稅資產=(50-40)*0.25=2.5
一休哥哥老師
2023 11/12 15:46
(2) 賬面價值大于計稅 應納稅差異60 遞延所得稅負債=60*0.25=15
一休哥哥老師
2023 11/12 15:48
(3) 調減應納稅所得額10 遞延所得稅資產10*0.25=2.5
一休哥哥老師
2023 11/12 15:51
(3)重新編輯一下 調增應納稅所得額10 遞延所得稅資產10*0.25=2.5 應納稅所得額 =1000+10-60+10=960 960*0.25=240 借:所得稅費用250 遞延所得稅資產5 貸:遞延所得稅負債15 應交稅費-應交稅所得稅240
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