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問題已解決

公司報個人所得稅的工資是扣除社保后的工資,還是填沒有扣除社保工資

84784949| 提問時間:2023 11/12 13:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是填沒有扣除社保工資
2023 11/12 13:02
84784949
2023 11/12 13:55
社保計提與發放分錄怎么做
廖君老師
2023 11/12 13:58
您好, 以下數據是假設的? 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 (實發工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了
84784949
2023 11/12 14:16
但是不是說社保個人扣除這部分社保不應該做到管理費用
廖君老師
2023 11/12 14:18
您好,這是個人的工資呀,銷售人員就做到銷售費用,車間人員做到制造費用或生產成本
84784949
2023 11/12 14:18
社保扣除的個人部分應該怎么做分錄
廖君老師
2023 11/12 14:20
您好,我上面分錄全寫了哇 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46
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