當時掛什么科目我不太清楚，是的發(fā)福利的，我應(yīng)該如何查

當時誰辦理的知道嗎？你看一下這個收款人掛沒掛其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款。

沒看到有掛這兩個科目

那你問一下出納這個支付了嗎。

報銷人是我們杜總

那就是他自己墊付的，讓他出墊付的證明 借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸其他應(yīng)付款

應(yīng)該是借：其他應(yīng)付款3000　　貸庫存現(xiàn)金不

那時發(fā)的也是現(xiàn)金

對的，是的，是這么做的。

還有一個問題老師，就是我9月份計題稅費52112.30，然后10月份公賬劃的附加稅242.92，和增值稅53676.36.我這些如何做賬

你計提的稅費計提的是哪些啊？

所得稅和增值稅

不是，附加稅和增值稅

附加稅沒有計提嗎？借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅， 借交稅費附加稅應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款。

不管9月份計提的金額了嗎

到后面會結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢

你好，對的是的，哪個科目哪個稅款結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀。

我們是高新企業(yè)，會有稅收補貼，我們9月計提52112.30，然后10月份不是要交稅嗎，我計提的都是對應(yīng)10月份交的稅的科目

你好，那你說的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)哪一個？

直接不明白結(jié)轉(zhuǎn)的是哪一個的。

行嗎，我按這個做吧

你好，你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思，我沒有看懂 到后面會結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 這個是哪一個科目結(jié)轉(zhuǎn)。