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上月的收購發票開成了銷售發票,怎么做賬,怎么報稅

84784970| 提問時間:2023 11/06 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款 貸預收賬款 免稅銷售貨物里面 減免表選擇免稅性質
2023 11/06 12:19
84784970
2023 11/06 12:27
我們系統里面又有銷售發票又有進項發票,為啥總銷售額是進項和銷項一起的呢,不是應該分開的嗎?
郭老師
2023 11/06 12:29
你說的一起是啥意思
84784970
2023 11/06 12:29
我這個月紅沖了那張發票,是直接把分錄做回來嗎
郭老師
2023 11/06 12:30
你好 是的 是這么做的
84784970
2023 11/06 12:31
我這個開票軟件里面可以開銷售發票,也可以開收購發票,我這個月匯總上傳顯示的總銷售額是進項和銷項一起的金額
84784970
2023 11/06 12:31
我也不知道是咋回事
郭老師
2023 11/06 12:33
你是在發票查詢里面嗎?稅收數字賬戶還是啥東西啊。
84784970
2023 11/06 12:39
開票軟件里面,總金額和電子稅務局里面的金額是一樣的
郭老師
2023 11/06 12:40
你看下銷售方不是你企業的不用管了
84784970
2023 11/06 12:49
好的,上個月錯開的,我這個月紅沖又重開了發票,那我申報時,是按照系統出來的數字申報,還是按照我改過來的申報呢
郭老師
2023 11/06 12:50
安系統出來的也就是錯誤的。
84784970
2023 11/06 12:52
你的意思,是按照我正確的填報是嗎
郭老師
2023 11/06 12:52
錯誤的,錯誤的,錯誤的。
郭老師
2023 11/06 12:53
安系統出來的也就是錯誤的 2023-11-06 12:50 后面三個字
84784970
2023 11/06 12:56
意思是我還是要按照系統出來的數字申報是吧
郭老師
2023 11/06 12:57
是的,是的,是這么做的。
84784970
2023 11/06 12:59
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/06 13:00
不用客氣,工作愉快。
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