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老師 五月有兩筆發票收入是進的銀行存款，但是會計做的是庫存現金 現在我補做五月的銀行流水 要怎么去做這兩筆會計分錄呢？
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你好，意思是怎么調賬嗎？
2023 11/06 10:08
84785031 
2023 11/06 10:23
對的 之前在五月已經把收入做到庫存現金啦 現在補銀行賬有這兩筆銀行流水的憑證?
84785031
2023 11/06 10:23
是直接借：銀行存款 貸 ：庫存現金嗎？
東老師 
2023 11/06 10:24
意思是應該做到銀行，卻記入了庫存現金對吧？
84785031
2023 11/06 10:26
對的 然后五月的工資也應該是銀行發的 但都是庫存現金 因為之前沒有做銀行賬
我現在補賬 對于收入和工資要怎么下手呀
東老師
2023 11/06 10:27
這么做賬借銀行存款 借庫存現金負數
84785031
2023 11/06 10:30
用庫存現金已經發放的工資呢老師？
東老師
2023 11/06 10:33
你這個不是銀行支付的嗎
84785031
2023 11/06 10:35
會計在五月用庫存現金發放的工資 但是我現在補五月的銀行賬 看到是用銀行發的
東老師
2023 11/06 10:36
對，所以現金不應該支出，所以貸銀行存款 貸庫存現金負數
84785031
2023 11/06 10:40
好的老師 收入和支出的工資都是“借：銀行存款 借：庫存現金度數”是吧？
東老師
2023 11/06 10:41
對的，就是這么做賬的
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